Что значит сопоставить номенклатуру в 1 с эдо
Сопоставление номенклатуры
Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.
Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:
В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.
Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.
Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».
В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.
Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».
В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.
Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».
В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.
После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».
Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.
Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.
В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:
Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.
Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».
После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».
В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».
Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).
В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».
Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.
Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.
В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».
В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».
Сопоставление номенклатуры
Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.
Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:
В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.
Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.
Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».
В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.
Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».
В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.
Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».
В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.
После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».
Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.
Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.
В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:
Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.
Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».
После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».
В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».
Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).
В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».
Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.
Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.
В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».
В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».
Как оформить поступление маркированного товара с ЭДО
В этой статье мы продолжим знакомиться с ЭДО в программе 1С:Розница. О настройке ЭДО можно прочесть в статье Как настроить Электронный документооборот для маркировки.
После оформления электронного документа поставщиком и обработки оператором ЭДО его можно увидеть в рабочем месте Текущие дела ЭДО (Закупки — ЭДО — Текущие дела ЭДО). Получение новых документов, как отправка подтверждений поставщику, выполняется с помощью одной команды Отправить и получить.
Поступившие электронные документы отображаются в папках, вложенных в папку Входящие. Папки, в которые раскладываются входящие документы, соответствуют действиям пользователя над этими документами. В папке Отразить в учете находятся электронные документы, для которых еще не созданы или не проведены учетные документы: Поступление товаров и входящая Счет-фактура. В отдельную папку Подписать сложены документы, ожидающие подписания перед отправкой поставщику, а после отправки документы размещаются в папке На контроле, где и дожидаются квитанции от поставщика о получении подтверждения. На этом цикл документооборота завершается и электронный документ перемещается в архив. Далее мы рассмотрим каждый шаг подробно.
Сопоставление номенклатуры
Для заполнения учетного документа информационной базы, возможно, потребуется сопоставить товары, указанные в электронном документе, с позициями номенклатурного справочника. Программа напомнит об этом пользователю: в поле Отражение в учете списка документов ЭДО появится значок 
и гиперссылка Сопоставить номенклатуру. Это действие требуется выполнить только один раз для каждого товара и каждого поставщика.
Если товар уже приходил ранее от этого или другого поставщика по бумажным накладным, то можно просто выбрать существующий элемент справочника Номенклатура. Программа проводит поиск в справочнике по штрихкоду и артикулу, если эти данные есть в электронном документе, а также по словам, входящим в наименование и выводит на форму одну или несколько наиболее подходящих позиций.
Если товар никогда не поставлялся в магазин, то придется создать новую товарную карточку. Это удобно сделать на основании данных поставщика. Нажимаем кнопку Создать по данным поставщика.
Часть реквизитов заполнятся автоматически данными поставщика, некоторые поля придется заполнить дополнительно. Выбираем Вид номенклатуры. Обратите внимание, чтобы в виде номенклатуры был верно указана особенность учета — соответствующая маркируемая продукция. На закладке Дополнительно нужно выбрать соответствующий виду маркируемой продукции код ТНВЭД. По настройкам вида номенклатуры могут быть заполнены ставка НДС и единица измерения, товарная и ценовая группы. Выбираем расположение карточки в иерархии справочника Номенклатура — группу номенклатуры. Изображение придется брать из внешних источников, каналами ЭДО картинки не передаются.
Записываем новую карточку и возвращаемся в форму сопоставления номенклатуры. Сохраняем сопоставление и переходим к созданию учетных документов.
Создание учетных документов
Если на этапе настройки электронного документооборота был установлен способ обработки входящих документов Вручную в форме электронного документа, то при получении электронного УПД в колонке Отражение в учете будет стоять гиперссылка со значением Создать документы. Кроме создания новых документов в этой форме можно также подобрать существующие или перезаполнить текущие документы. Это может быть удобно, если на момент поступления УПД документ Поступление товаров уже был создан, например, на основании Заказа поставщику.
Новые учетные документы автоматически заполнятся по данным электронного УПД при создании или перезаполнятся по команде Перезаполнить текущий, если выбран существующий документ.
Если в настройке обмена с поставщиком установлена автоматическая обработка входящих документов, то при получении электронного УПД, включающего счет-фактуру и первичный документ, промежуточная форма выбора учетного документа появляться не будет, в программе автоматически сформируется Поступление товаров и Счет-фактура полученный.
Проверка марок, поступившего товара
Переходим к документу Поступление товаров. Форма проверки кодов вызывается по ссылке в верхней части страницы Товары по факту. Текст ссылки меняется в зависимости от группы маркируемого товара. Форма позволяет сверить сведения о марках из электронного документа с марками, размещенными на товаре.
Но проверка кодов — не обязательный этап. Если есть доверие к качеству учета товаров у поставщика, то проверку марок можно выполнять выборочно, только некоторые поставки, или не делать проверки совсем. В последнем случае просто закрываем форму кнопкой Завершить проверку.
Если пользователь хочет проверить правильность отгрузки марок, то у него есть несколько вариантов ввода марок в программу:
Программа сравнит считанные марки с пришедшими в электронном документе и выведет на форму результат проверки. В идеале все марки должны быть в наличии, но некоторые могут отсутствовать или могут обнаружиться те, что в документе не числятся. Статус марки отображается на форме проверки марок.
По окончании проверки следует закрыть форму с помощью кнопки Завершить проверку.
Подтверждение поставки
Если все марки в наличии, можно переслать поставщику электронное подтверждение поступления. Это можно сделать с помощью пункта Отправить электронный документ меню ЭДО в командной панели документа Поступление товаров.
Можно также перейти в подтверждаемый УПД с помощью пункта Просмотреть электронный документ.
Слева на форме УПД размещается протокол документооборота. На скриншоте выше видно, что сам УПД был получен и поставщику было направлено Извещение о получении. Каждый следующий этап документооборота также будет отражаться в самом УПД.
В любой момент времени можно перейти к электронному документу либо из учетного документа, либо рабочего места Текущие дела ЭДО и посмотреть его текущее состояние.
Прокрутив документ, ниже в секции Номера средств идентификации товаров можно увидеть марки поступивших маркированных товаров.
УПД можно подписать и отправить поставщику непосредственно из формы просмотра, не переходя в рабочее место Текущие дела ЭДО. Это удобно, если и приемку товара и подтверждение электронного документа выполняет один сотрудник.
После завершения обмена данными с поставщиком УПД от поставщика переместится в архив ЭДО в папку Входящие.
Приемка товаров с расхождениями
Если при проверке кодов маркировки выявилось несоответствие, то необходимо оформить электронный Акт о расхождениях. Акт оформляется не только при выявлении недовложений или излишков в поставке, но и в случае несоответствия кодов маркировки.
Несоответствия видны в форме проверки поступивших товаров. На скриншоте выше видно, что в целом количество поступивших товаров правильное, но одной марки не хватает, а одна — лишняя.
После окончания сверки кодов следует закрыть форму с помощью команды Завершить проверку. При этом в учетном документе Поступление товаров автоматически установится флажок Есть расхождения и появится ссылка Создать Акт о расхождениях.
Программа предупредит пользователя о том, что корректировки в форме проверки после создания Акта о расхождениях будут недоступны. Соглашаемся с этим и продолжаем процесс.
При этом открывается форма электронного Акта о расхождениях. В левом верхнем углу формы в виде ссылки отображается документ Поступление товаров и состояние обмена для данного электронного акта — Не начат.
Просматривая содержимое документа, можно убедиться, что количество товаров с кодами, не обнаруженными при проверке, учтены в графе — недостача, а количество с кодами, отсутствующими в исходном документе, но обнаруженными при сканировании товаров — в графе излишки.
Если все данные в акте указаны правильно, следует сохранить созданный акт (кнопка 
) и переслать его поставщику с помощью кнопки Подписать и отправить.
Все акты о расхождениях — это исходящие электронные документы, связанные с учетными документами Поступление товаров. Поэтому после отправки они размещаются в папке Исходящие — На контроле рабочего места Текущие дела ЭДО.
После отправки Акта о расхождениях необходимо подтвердить и входящий УПД, на основании которого был создан документ Поступление товаров. Это документ находится в папке Подписать рабочего места Текущие дела ЭДО.
Через некоторое время проверяем, принял ли поставщик Извещение о получении УПД и подписал ли он Акт о расхождении. Для этого нужно запустить обмен с помощью кнопки Отправить и получить в рабочем месте Текущие дела ЭДО. После завершения цикла обмена данными с поставщиком, электронный УПД от поставщика разместиться в папке Входящие архива электронных документов, а Акт о расхождениях — в папке Исходящие.
Сопоставление номенклатуры 1С
Наверняка каждый сталкивался при загрузке номенклатуры по прайс листу поставщика с проблемой сопоставления номенклатуры. Как итог при загрузке прайсов поставщиков, по мимо загрузки самого прайса, необходимо производить ручное сопоставление с номенклатурой базы, которая введена вами, то есть каждую позицию необходимо сопоставлять.
Получается что каждую позицию из прайс листа необходимо сопоставлять со своей номенклатурой
Если у вас большие объемы товарных позиций, то делать такое сопоставление займет очень много времени, да и честно признаться не самое хорошее занятие. Соответственно что бы всего этого избежать и что бы сопоставление происходило в автоматическом режиме вам необходимо сделать следующие действия.
2. В разделе номенклатуры «Дополнительная информация» снять галочку с пункта «Номенклатура поставщика»
После данных действия сопоставление номенклатуры будет работать в автоматическом режиме, что бы это проверить идем в раздел «Закупки»далее «Поставщики» и переходим на вкладку «Прайс-лист»
Собственно здесь можно пробовать загрузить номенклатуру, а именно нажимаем кнопку «загрузить из внешнего файла» далее заполнить необходимые поля и нажать далее
После этого появиться окно с номенклатурой, как видно из фото позиции сопоставились.
так же заполнились цены поставщика, которые в дальнейшем можно использовать при установке цен.
Существует соответственно и минус данной загрузки, при снятии галочки «Номенклатура поставщика», она так же пропадет у контрагента, но основная задача выполняется и теперь можно не выполнять двойную работу по сопоставлению.