Что значит отклонено 1с при подаче документов
Отклонение электронного документа
Видеоинструкция
В случае несогласия с электронным документом получатель может его отклонить или выполнить приёмку с учётом выявленных расхождений.
Процедуру отклонения необходимо инициировать до момента приёмки документа (утверждения и подписания). Для документов, обмен по которым завершён, следует воспользоваться одним из представленных вариантов:
Отклонение означает, что получатель отказался от подписания документа (при наличии запроса ответной подписи), а товары (работы, услуги, права) не приняты. Причина несогласия с документом указывается в уведомлении об уточнении (УОУ). Отклонить документ может только получатель.
Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа (УОУ). Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить».
В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить». Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю.
После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация».
Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю. В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа.
После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением».
Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий». Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа.
После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО.
Также вам может быть интересно:
Ошибки 1С 8.3 и их исправление
Любая программа, установленная на компьютер, может время от времени работать неправильно. Периодические сбои, которые приводят к невозможности использования ПО, называются ошибки. Чтобы суметь диагностировать и устранять ошибки в 1С, пользователь должен хотя бы немного разбираться в особенностях работы программ. Наличие минимальных знаний позволяет решать проблемы самостоятельно.
Прежде чем рассматривать основные разновидности ошибок, стоит заметить, что они отличаются между собой по происхождению. Приложение может привести к физическому или логическому сбою. В результате 1С просто не запускается или начинает работать в режиме «Конфигуратор». Пользовательский режим бывает недоступен или, при использовании определенных команд, будет появляться сбой.
Чтобы научиться быстро исправлять ошибки в 1С необходимо изначально их проанализировать. Часто во всплывающем окне написана суть некорректного поведения, что помогает решить проблему.
Причины появления ошибки в 1С
Разберем основные моменты, связанные с частым появлением сбоев при работе с базой данных. Они возникают в разных ситуациях, и определить их истинную причину не всегда возможно.
Одна из самых частых причин нарушение работы связанна с компьютером, на который установлена база данных 1С. Рабочая область может автоматически закрываться из-за нехватки оперативной памяти на сервере. Все возникающие неисправности должны быстро устраняться. В противном случае есть вероятность потери данных.
Часто возникающие ошибки 1С
Все имеющиеся сбои выводят на экран разные уведомления. Одинакового текста не бывает. Чтобы проще ориентироваться, разделим существующие ошибки 1С на следующие пункты:
Для того, чтобы научиться исправлять возникающие ошибки, рассмотрим каждый пункт по отдельности.
Недостаточно памяти
Подобный сбой проявляется только в том случае, если на выполнение операций с программой выделено мало оперативной памяти. Приложение не может обрабатывать большие объемы информации, поэтому выдает «Недостаточно памяти 1С». Это случается при формировании отчета, обработки «тяжелого» файла, обновлении конфигурации и т.д. Причина – мощности компьютера недостаточно.
Пользователь может самостоятельно решить проблему с памятью. По умолчанию операционная система выделят фиксированное значение гигабайт на обслуживание приложения: 32 bit ОС – 2 Гб, 64 bit – 4 Гб.
Увеличить размер выделенной памяти можно вручную. Для этого запускается адресная строка (Пуск – Выполнить, вводиться фраза cmd). После нажатия «Ентер» достаточно ввести фразу bcdedit /set increaseuserva 4096 и подтвердить действие (клавиша «Enter»). Цифра 4096 – новый выделяемый объем «оперативки». Выполняется перезагрузка системы. Проблема должна быть устранена.
Ошибка доступа
Она возникает, если учетная запись не имеет достаточно прав. Проявляется при выполнении определенного действия, которое доступно только ограниченному кругу пользователей. Для исправления ситуации достаточно изменить роль выбранного профиля в конфигураторе (вкладка «Администрирование – Пользователи»). В некоторых случаях это увеличивает безопасность базы данных, если необходимо защитить файлы от изменения сторонними людьми.
Ошибка формата потока
Когда пользователь только запускает программу, на экране может появиться окно сбоя. Оно предлагает завершить работу или перезапустить. Причиной выступает некорректное завершение работы приложения.
Устранение подобной ошибки 1С выполняется простой чисткой кэша. Для этого необходимо перейти в папку, где хранятся временные файлы. В Windows 7 и выше она находится по адресу C:\Users\Username\AppData\Local\1C или C:\Users\Username\AppData\Roaming\1C. Для Windows ХР другой путь – Local Settings\Application Data\1C\. Все файлы, начинающиеся на 1cv8, кроме «1Cv8.1CD» полностью удаляются.
Если «Ошибка формата потока» возникает в процессе работы, то нужно провести тестирование (Администрирование – Тестирование и исправление), выбрать первые 2 галочки и запустить процесс.
Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден
Если всплывает информационное окно с подобной надписью, неисправность базы данных решается тестированием файла и всей информационной базы. Такое мероприятие может проводиться 2 способами:
Неправильное отображение блоков формы
Такая неисправность возникает от разных факторов. Чтобы привести программу к нормальной работоспособности, пользователю необходимо последовательно выполнить несколько команд. После проведения каждой проверяется устранение сбоя:
Если приведенные методы не помогают, рационально будет провести обновление платформы.
Внутренняя ошибка компоненты dbeng
Подобное сообщение говорит о повреждении структуры базы данных. Приведенный в названии документ хранится в папке с программной. Решение сбоя находится простой переустановкой платформы. Если такой метод не помог, можно воспользоваться тестированием и исправлением базы данных.
Dump при запуске
Возвращение 1С в рабочее состояние проводится простым обновлением MS Visual Studio (Visual C++) и дополнительными манипуляциями. Чтобы отследить конкретный файл, в котором возникает ошибка, открывается «Просмотр событий». Для этого пользователь переходит в «Панель управления – Система и безопасность – Администрирование». С левой стороны раскрывается «Журнал Windows – Приложение».
На экране появляется список ошибок и точное расположение поврежденного файла. После установки новой версии MS Visual Studio (Visual C++) с папки System32 копируется одноименный файл dll и вставляется в папку платформы 1С. Проблема решилась.
Неверный формат хранилища
В появившемся окне обязательно будет надпись, содержащая «AppData/Local/». Она указывает на точное расположение проблемного файла. В этом сообщении уже написан правильный путь решения. Пользователю достаточно перейти по указанному адресу и удалить временные файлы. Очистка кэша помогает решить множество проблем.
Ничего не работает
Если программа перестала нормально работать без видимых причин, значит пользователю придется самостоятельно искать неисправность. Для восстановления работоспособности базы данных проводятся следующие мероприятия:
Если это не критичная ошибка, она должна исправляться при установке актуальной версии программного комплекса. В остальных ситуациях необходимо пользоваться помощью профессиональных мастеров, которые отлично понимают принцип подобных продуктов.
Что значит отклонено 1с при подаче документов
Дата публикации 16.03.2018
Использован релиз БП 3.0.57.17
В ходе проведения налоговой проверки налоговый орган вправе истребовать документы для проверки у проверяемого лица. Для этого налогоплательщику направляется Требование о представлении документов (информации).
Если организация использует электронный документооборот с налоговым органом, то уведомления и требования о представлении документов поступают в организацию по телекоммуникационным каналам связи.
Требования, письма и другие документы, направляемые налоговым органом налогоплательщику отправляются инспекцией по последнему адресу, по которому произошло электронное взаимодействие. Чтобы избежать ситуации, когда требование может приходить в разные информационные базы рекомендуется направить налоговому органу Уведомление о получателе документов.
При представлении документов по требованию ИФНС следует обратить внимание на следующее:
В данной статье рассмотрено следующее:
Перечень документов, которые можно отправить в ответ на требование ИФНС
Поскольку перечень документов, имеющих утвержденный ФНС формат, ограничен, в виде xml-файла можно передавать только следующие документы:
В виде скан-образа, согласно формату, можно отправить любые документы, которые запрашивает у налогоплательщика налоговый орган.
Получение требования и подтверждение о приеме
Полученные требования отображаются в форме «1С-Отчетность» в разделах «Входящие» и «Новое» (рис. 1).
В процессе электронного документооборота при направлении требования и представлении истребуемых документов в ответ на требование участвуют следующие технологические электронные документы:
Требование считается принятым налогоплательщиком, если налоговому органу поступила квитанция о приеме, подписанная электронной подписью (ЭП) налогоплательщика.
Квитанцию о приеме нужно отправить в налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения требования. Если прием требования не будет подтвержден в течение шести рабочих дней с момента отправки, то налоговый орган вправе заблокировать расчетный счет организации.
Для подтверждения приема требования нажмите ссылку «Подтвердите прием» (см. на рис. 1) или откройте форму требования и нажмите кнопку «Подтвердить прием» (рис. 2).
При наличии оснований для отказа в приеме требования налогоплательщик формирует уведомление об отказе в приеме, подписывает ЭП и направляет в налоговый орган. Для этого нажмите кнопку «Отказать в приеме» (рис. 2).
Уведомление об отказе формируется в следующих случаях:
К электронному требованию приложен pdf-файл требования, который открывается по ссылке под надписью «Приложенные файлы» (рис. 3). В pdf-файле отражена суть требования и указаны сроки, в течение которых необходимо представить соответствующие документы (рис. 4).
Чтобы подготовить и отправить документы в ответ на требование необходимо нажать кнопку «Ответить» (рис. 5).
При этом открывается форма «Ответ на требование о представлении документов» (рис. 6).
Для вставки документов в ответ на требование используются кнопки «Загрузить с диска» и «Выбрать из базы», в зависимости от места хранения документов.
Максимальный размер всех файлов, добавляемых в ответ, составляет 72 Мб.
Если объем вложений превышает установленный размер, то в форме появится надпись, что допустимый размер превышен с гиперссылкой «Разбить ответ на несколько». Нажмите на гиперссылку, чтобы программа автоматически разбила ответ на части. Разбивка не выполняется только в том случае, если один файл вложения превышает размер 72 Мб, поэтому будьте внимательны.
При попытке отправить ответ, где вложения превышают допустимый размер, так же появится диалоговое окно, с предложением разбить ответ на части.
Подготовка истребуемых первичных документов и счетов-фактур в виде скан-документов
Истребуемые первичные документы и счета-фактуры отправляются в ответ на требование в виде скан-документов в случае, когда они были оформлены на бумажном носителе.
Наличие документов в информационной базе «1С:Бухгалтерии 8» (или другой программы «1С») не говорит о том, что эти документы являются такими электронными документами, которые можно отправить в виде xml-файлов. Юридически значимыми электронными документами считаются только документы, подписанные электронной подписью и имеющие xml-формат.
Если сканированные документы не были загружены в информационную базу ранее, то чтобы вставить в ответ на требование сканы истребуемых документов нажмите кнопку «Загрузить с диска» и выберите команду «Сканированный документ» (рис. 7).
Выберите файл скан-документа и нажмите кнопку «Открыть».
При этом появляется форма «Подготовка документа к отправке» (рис. 8), в которой:
После заполнения всех необходимых сведений о документе нажмите кнопку «Записать и закрыть» (рис. 9).
При этом появится форма «Пункт требования», где необходимо указать пункт исходного требования, в ответ на который отправляется сканированный документ (рис. 10).
Данные о документе будут сохранены в форме ответа на требование (рис. 11).
Для работы со строкой документа используйте кнопки формы ответа на требование (см. на рис. 11):
Добавьте таким образом все необходимые скан-копии истребуемых документов (рис. 12).
При этом открывается форма выбора сканированных документов (рис. 14). Добавьте необходимые документы из списка, используя кнопку «Выбрать».
При добавлении документа потребуется указывать пункт требования (см. описание к рис. 10). Таким образом выберите все необходимые скан-документы для вставки в ответ на требование.
Подготовка истребуемых первичных документов и счетов-фактур в виде xml-документов
Если представляемый документ имеет утвержденный формат, он может быть направлен в налоговый орган в формате xml. Документы в формате xml могут подготовить и отправить в ИФНС только те организации, которые осуществляют электронный обмен документами со своими контрагентами (при условии, что эти документы имеют утвержденный ФНС формат).
Рассмотрим стандартную ситуацию, когда документы в формате xml находятся в той же информационной базе, в которой подготавливается ответ на требование.
Описание для случая, когда истребуемые xml-документы находятся в другой информационной базе, см. ниже.
Для отправки истребуемого документа в формате xml в форме ответа на требования нажмите кнопку «Выбрать из базы» и выберите команду «Электронные документы 1С-ЭДО, 1С-Такском» (рис. 15).
При этом появляется форма списка документов, отправленных/принятых в электронном виде и имеющих утвержденный ФНС формат (рис. 16). Выделите документ и нажмите кнопку «Выбрать» для вставки документа в форму ответа на требование. При этом потребуется указать пункт требования, как показано на рис. 10.
Добавьте таким образом все необходимые документы (рис. 17). При необходимости отредактировать/удалить/переместить строки с документами используйте кнопки над табличной частью формы (описание их использования см. здесь).
Загрузка xml-документов из другой базы
Если xml-документы, которые необходимо отправить в ответ на требование, находятся в другой информационной базе, то их можно выгрузить из этой базы в специальный архивный файл, затем загрузить в информационную базу, в которой требуется подготовить ответ на требование. При этом загружаются не только сами xml-документы, но и файлы электронных подписей к ним. О том, как выгрузить xml-документы в файл обмена см. инструкцию «Формирование файла выгрузки электронных документов для передачи в ФНС». Формат файла обмена приведен здесь.
Для загрузки xml-документов из другой базы нажмите кнопку «Загрузить с диска» и выберите команду «Документы из другой базы» (рис. 18). При этом появляется форма выбора вариантов загрузки, в которой необходимо нажать кнопку «Загрузить» под пунктом «1. Загрузка xml-документов 1С-ЭДО или 1С-Такском из другой базы».
При этом появляется форма «Загрузка электронных документов из пакета обмена» и сразу открывается окно выбора файла (рис. 19). Выберите файл обмена и нажмите кнопку «Открыть».
В форме «Загрузка электронных документов из пакета обмена» отображается список xml-файлов из файла обмена, которые можно поместить в ответ на требование (рис. 20). При необходимости используйте отбор по виду документа, контрагенту и направлению обмена.
Выберите необходимые для вставки документы (проставьте флажки) и нажмите кнопку «Загрузить» (рис. 21).
Укажите пункт требования, как показано на рис. 10.
Документы в xml-формате из файла обмена будут помещены в ответ на требование (рис. 22).
Загрузка сканированных документов из другой базы
Если сканированные документы находятся в другой информационной базе, то их можно выгрузить в специальный файл обмена, а затем загрузить в информационную базу, в которой требуется подготовить ответ на требование. О том, как выгрузить скан-документы в файл обмена см. инструкцию Обмен сканированными документами для отправки в ФНС.
Для загрузки скан-документов из файла обмена в форме ответа на требование нажмите кнопку «Загрузить с диска» и выберите команду «Документы из другой базы» (рис. 23). При этом появляется форма выбора вариантов загрузки, в которой необходимо нажать кнопку «Загрузить» под пунктом «2. Загрузка сканированных документов из другой базы».
Выберите файл обмена и нажмите кнопку «Открыть» (рис. 24).
В форме «Загрузка сканированных документов из внешнего источника» будет отображен список скан-документов из файла обмена, которые можно поместить в ответ на требование (рис. 25). При необходимости можно использовать отбор по виду документа.
Для просмотра реквизитов документа дважды щелкните на строке документа. При этом появляется форма «Загружаемый из внешнего источника документ», в которой содержатся реквизиты документа и его изображения (рис. 26). Если требуется их отредактировать, загрузите документы в форму ответа на требование, затем выполните редактирование (об этом см. ниже).
Чтобы загрузить истребуемые документы расставьте флажки в списке и нажмите кнопку «Загрузить» (рис. 27).
Выбранные документы будут помещены в ответ на требование (рис. 28).
Для редактирования реквизитов и иных признаков документа (а также документа-основания) дважды щелкните на строке документа (см. на рис. 28). При этом открывается форма редактирования документа (рис. 29), в которой можно выполнить необходимые корректировки. Подробнее о том, как работать в данной форме, см. выше.
Подготовка истребуемых Книг покупок/продаж, журналов счетов-фактур
При этом открывается форма «Отчеты НДС в электронном виде» (рис. 31). Если документы за выбранный налоговый период отсутствуют нажмите кнопку «Сформировать за период».
Для перемещения документов в ответ на требование нажмите кнопку «Выбрать», затем укажите пункт требования, как показано на рис. 10.
Выбранные документы будут добавлены в ответ на требование (рис. 32).
Отправка ответа на требование
Истребуемый документ, составленный в электронном виде по установленным форматам и содержащий реквизиты требования, должен быть подписан ЭП налогоплательщика и направлен по ТКС в адрес налогового органа.
После подготовки всех необходимых истребуемых документов для отправки ответа на требование нажмите кнопку «Отправить» (рис. 33). Перед отправкой будет произведено подписание.
При получении от налогоплательщика истребуемого документа в электронном виде по ТКС и отсутствии оснований для отказа в приеме налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента его получения формирует квитанцию о приеме, подписывает ее ЭП уполномоченного должностного лица налогового органа и направляет налогоплательщику (рис. 35). При наличии оснований для отказа в приеме истребуемого документа налоговый орган формирует уведомление об отказе в приеме и направляет его налогоплательщику (рис. 36).
Результат приема ответа на требование можно увидеть в колонке «Состояние» в разделе «Письма» (рис. 34).
При нажатии на ссылку со статусом состояния открывается форма «Этапы отправки», в которой можно увидеть все этапы отправки (рис. 35).
Истребуемый документ считается принятым налоговым органом, если налогоплательщику поступила квитанция о приеме, подписанная ЭП должностного лица налогового органа.
Квитанцию о приеме можно посмотреть в форме «Этапы отправки» (рис. 35).